2024年度韶山毛泽东广场管理处整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1.单位的主要职能：负责来韶瞻仰主席铜像的重宾和游客的接待服务工作、负责毛泽东同志铜像及广场设施设备、花草苗木的保护和管理工作。

2.机构情况：韶山毛泽东广场管理处是经省委同意和省编办批准设立的全额拨款事业单位，省编办以湘编办函〔2008〕64号文件对韶山毛泽东广场管理处的名称及编制给予了确认。下设办公室、游客服务部、保安保洁部、园林工程管理部四个职能部室。

3.人员情况： 核定编制15名,现有正式在职职工14人，退休职工3人，无固定聘用员工5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求，根据财政厅的相关政策文件规定，我处制订了财务管理 制度、固定资产管理办法、物资采购管理办法等等相关制度，加强部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处。基本支出主要用于发放人员工资、办公支出，2024年度共支出304.29万元：其中基本支出中工资福利支出243.6万元、商品和服务支出60.69万元。

（二）项目支出情况

2024年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围主要是：人员工资的支出、主席铜像的维护和保养、广场园林绿化及花卉摆放、广场的安全保卫、广场的日常保洁、广场硬化设施的维护和管理、水、电费用的支出、网络高清监控设施的支出、其他费用等。2024年我处实际完成支出304.29万元，其中人员经费支出243.6万元、日常公用经费支出60.69万元；全年发生“三公经费”支出7万元。投资26.3万元完成献花亭、照相亭升级改造，满足红色研学扩容需要；投资约89.9万实施监控中心升级改造，投资42.1万元完成室外数字高清摄像头更换及传输网络改造，切实提升广场安全监控水平，确保红色研学安全有序；聚焦办公环境潮湿、空气不流通等问题，投资70余万元完成办公室提质改造及初新风系统安装，安装中央空调18台；与浙江音王集团签订合作协议，投资27万工程实施费用完成价值380万元音王沉浸式高科技音频设备改扩建工程基础部分，创建广场沉浸声红色文化主题公园实验基地，达到高质量声境效果。完成停车场电缆敷设、充电桩安装、周边风电太阳能灯改造成市电、厕所改造、室外直饮水台水管安装改进、麻石地面维修等配套项目20余个。完成重点区域罗汉松、雪松树木松材线虫防治，效果极佳。完成广场环境绿化和地被植物改造、主题花坛摆放等，切实提升广场园林绿化水平；及时对广场48000m2区域内乔木、灌木、铺地柏等植物进行绿化养护，有效提升景区品质；推进玉龙草更换、铺地柏补植、休闲区和集会区地被苗木等补植项目6个，优化核心景区环境；做好绿化管理和花草苗木修枝整理，完成十四亩农田水稻和油菜耕作，有效改善生态环境。

七、存在的问题及原因分析

预算编制是根据单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，但是在实际过程中，个别时候可能与预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

合理编制全年预算资金，尽量做到预决算数据一致。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位内部公开通报，我处2024年度部门整体支出绩效自评得分96分。

十、其他需要说明的情况

无。

  附件：

  基础数据表.xlsx

  自评表.xlsx

                                                                                        韶山毛泽东广场管理处                                                                                                         2025年04月11日