2021年度韶山毛泽东广场管理处部门决算

　　目录

　　第一部分韶山毛泽东广场管理处概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　韶山毛泽东广场管理处概况

　　一、部门职责

　　单位的主要职能：负责来韶瞻仰主席铜像的重宾和游客的接待服务工作、负责环境卫生、旅游秩序的维护，负责毛泽东同志铜像及广场设施设备、花草苗木的保护和管理工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　机构情况：韶山毛泽东广场管理处是经省委同意和省编办批准新设立的全额拨款公益一类事业单位，省编办以湘编办函【2008】64号文件对韶山毛泽东广场管理处的名称及编制给予了确认。下设办公室、游客服务部、保安保洁部、园林工程管理部四个职能部室。

　　(二)决算单位构成。

　　韶山毛泽东广场管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：韶山毛泽东广场管理处本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计899.92万元，与上年相比，减少162.98万元，减少15%，主要是因为与上年相比经营收入少了150万元、事业收入少了30万元以及争取了广场提质改造项目经费15万元。2021年度支出总计746.57万元，与上年相比，减少了54.6万元，减少6%，主要是因为与上年相比经营收入少了150万元、事业收入少了30万元以及争取了广场提质改造项目经费15万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计899.92万元，其中：财政拨款收入248.01万元，占28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1万元；经营收入650万元，占72%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.91万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计746.57万元，其中：基本支出234.92万元，占31%；项目支出15万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出496.65万元，占67%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计248.01万元，与上年相比，增加15.63万元,增长6%，主要是因为增加了人头经费以及争取了广场提质改造项目经费。2021年度财政拨款支出总计248.01万元，与上年相比，增加15.63万元,长6%，主要是因为增加了人头经费以及争取了广场提质改造项目经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出248.01万元，占本年支出合计的33%，与上年相比，财政拨款支出增加15.63万元，增长6%，主要是因为增加了人头经费以及争取了广场提质改造项目经费。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出248.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出248.01万元，占100%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为248.01万元，支出决算数为248.01万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为228.01万元，支出决算为228.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算与年初预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出233.01万元，其中：人员经费175.07万元，占基本支出的75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项保险费用、住房公积金；公用经费57.94万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议；开支培训费0万元，用于开展0次培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　(1)绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度本部门无政府性基金及国有资本经营收支。

　　组织对“毛泽东广场提质改造”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金专款专用，韶山毛泽东广场提提质改造工程已经全部完工，完成了安装鹰眼摄像机2台，确保毛泽东广场环境优美、文明整洁、管理有序、平安广场、和谐广场，全时段没有非法照相、喊客、拉客情况，改善毛泽东主席广场旅游环境，提升了游客舒适度。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出233.01万元。从评价情况来看，我处2021年基本支出财政资金年底无结余，已全部用于职工工资、保险支出、住房公积金支出、公用支出，资金执行率100%。

　　(2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

　　韶山毛泽东广场提质改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分50分，产出符合项目要求；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。发现的主要问题及原因：一是财政拨款经费有限，只有少量的项目经费，无法对广场进行全面升级改造；下一步改进措施：一是加强疫情常态化形势下经营管理模式；二是加大营销手段，打造独具特色服务，提升经营收入，做好成本控制，节约开支。

　　(3)部门评价项目绩效评价结果。

　　我部门有1个项目，部门评价报告已按照文件要求全部向社会公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠收入、利息收入等。

　　5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　(名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释)

　　第五部分

　　附件

　　韶山毛泽东广场管理处2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　韶山毛泽东广场管理处2021年决算公开表