附件3

2026年韶山毛泽东广场管理处预算

目 录

第一部分 2026年单位预算说明

第二部分2026年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

负责来韶瞻仰主席铜像的重宾和游客的接待服务工作、负责环境卫生、旅游秩序的维护，负责毛泽东同志铜像及广场设施设备、花草苗木的保护和管理工作。

（二）机构设置。

依湘编办函〔2008〕64号和依湘编办〔2014〕81号文件，单位性质为湖南省韶山管理局直属独立核算、财政全额拨款的副处级公益一类事业单位，核定编制15名。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、韶山毛泽东广场管理处本级

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算1181.18万元，其中，一般公共预算拨款281.18万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款900万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少  10.9 万元，主要是因为湖南省财政厅根据本单位2025预算执行情况进行了收入核减。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算1181.18万元，其中，一般公共服务1096.41万元，社会保障和就业支出37.56万元，卫生健康支出22.46万元，教育支出1.5万元，住房保障支出23.25万元，公共安全0万元，科学技术0万元。支出较去年减少10.9万元，主要是因为湖南省财政厅根据本单位2025年度预算执行情况进行了收入核减，支出相应也核减了。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算1181.18万元，其中，一般公共服务支出 1096.41万元，占92.83%；社会保障和就业支出37.56万元，占3.18%；卫生健康支出22.46万元，占1.9%；住房保障支出23.25万元，占1.96%；教育支出1.5万元，占0.13%；公共安全支出0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数359.06万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算822.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：广场其他运转项目442.23万元，主要确保单位的办公设备正常运行，支付办公费、邮电费、水、电、劳务费、差旅费、培训费、维修费、其他日常运营支出等方面。保安外包项目支出178.68万元，主要重点守护广场瞻仰区毛主席铜像，全天候保证主席铜像无破坏和无损坏现象；负责监控室24小时全天候视频监控工作，管理好办公区域的安全；负责重大节日、特定日期和大型活动的安保工作；负责广场主入口24小时值守；负责广场范围内的所有安全防范、安全管理，确保旅游经营秩序正常运行，并对设施设备及名贵树木和花草苗木的保护，防止人为破坏，24小时对广场全区域安全巡逻，确保广场无喊客拉客、流动照相和叫卖现象出现；负责巡逻车管理和使用等方面。保洁外包项目支出76.36万元，主要用于完成韶山毛泽东广场管理处垃圾清扫、完成19名保洁人员工资外包、完成办公区域、毛泽东广场及公共厕所所需用檀香、大卷纸、扫帚、拖把哦、垃圾桶等保洁用品的购买等方面。绿化外包项目支出122万元，主要用于完成广场范围绿化的修剪、养护、打药、施药、扯草、清理枯枝枯叶、日常绿化维护。瞻仰区铜像基座（含松柏树、红叶石楠绿篱的修剪养护）及迎客松周围、景观大道52个花坛，迎宾桥花坛、办公区各办公室内、游客服务部、公厕内外的花卉摆放及养护以及苗木的补植等方面。固定资产购置项目2.85万元，主要用于完成办公电脑购置，保证顺利完成本职工作，提高工作效率。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元。具体安排情况如下：本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2026年本单位运行经费54.62万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费   万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2026年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算1.5万元，拟开展3次培训，人数3人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额   379.89万元，其中，货物类采购预算2.85万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算377.04万元。

（五）委托业务费情况：2026年本级1家行政事业单位的委托业务费30万元，比上年预算净增30万元，主要是因为2025年度未编制委托业务费预算。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为1181.18万元，其中，基本支出359.06万元，项目支出822.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年单位预算表

附件：2026年韶山毛泽东广场管理处预算公开表

韶山毛泽东广场管理处2026年预算公开表2026.xlsx