2025年度韶山毛泽东广场管理处部门决算

目  录

第一部分 韶山毛泽东广场管理处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

韶山毛泽东广场管理处概况

一、部门职责

负责来韶瞻仰主席铜像的重宾和游客的接待服务工作、负责环境卫生、旅游秩序的维护，负责毛泽东同志铜像及广场设施设备、花草苗木的保护和管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

依湘编办函〔2008〕64号和依湘编办〔2014〕81号文件，单位性质为湖南省韶山管理局直属独立核算、财政全额拨款的副处级公益一类事业单位，2025年，独立编制机构共1个、独立核算机构共1个，较上年持平。

（二）决算单位构成。

韶山毛泽东广场管理处本级。

第二部分    部门决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1098.04万元。与上年相比，减少157.21万元，降低12.52%，主要是因为根据全局资金使用安排，统筹预算指标调剂，相应调减本年收入。

2025年度支出总计1047.42万元。与上年相比，减少562.01万元，降低34.92%，主要是因为2024年度支付了监控室改造、办公区域改造、监控升级等8个项目的进度款。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障毛泽东广场安全保卫、主席铜像的维护和保养、“我的韶山行”红色研学等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1098.04万元，其中：财政拨款收入1066.86万元，占97.16%；其他收入31.18万元，占2.84%。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入万0元。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1047.42万元，其中：基本支出447.78万元，占42.75%；项目支出599.64万元，占57.25%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1066.86万元，与上年相比，增加762.57万元,增长250.6%，主要是因为根据审计整改要求将下属公司上缴的场地租金由原来的经营收入调整至非税收入。

2025年度财政拨款支出总计967万元，与上年相比，增加662.71万元,增长217.78%，主要是因为根据审计整改要求将下属公司上缴的场地租金由原来的经营收入调整至非税收入,财政拨款收入增加财政拨款支出相应增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出967万元，占本年支出合计的92.32%，与上年相比，财政拨款支出增加662.71万元，增长217.78%，主要是因为根据审计整改要求将下属公司上缴的场地租金由原来的经营收入调整至非税收入，财政拨款收入增加财政拨款支出相应也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出967万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出883.92万元，占91.41%；社会保障和就业支出(类)支出40.3万元，占4.17%，卫生健康支出（类）20.91万元，占2.16%，住房保障支出（类）21.87万元，占2.26%。教育（类）支出0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1192.08万元，支出决算数为967万元，完成年初预算的81.12%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为315.34万元，支出决算为284.28万元，完成年初预算的90.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据全局资金使用安排，统筹预算指标调剂，相应调减本年支出。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为787.91万元，支出决算为599.64万元，完成年初预算的76.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据全局资金使用安排，统筹预算指标调剂，相应调减本年支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为37.73万元，支出决算为37.73万元，完成年初预算的100%，     

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）。

年初预算为26.66万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的78.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据全局资金使用安排，统筹预算指标调剂，相应调减本年支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为21.87万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，其他共产党事务运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：30209物业管理、30213维修（护）费、30227委托业务费、30299其他商品服务支出，2025年度决算数为599.64万元，占财政拨款支出总额的57.24%，主要用于广场安保服务、广场保洁、绿化养护和管理、房屋及设施设备维修（护）费等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出967万元，其中：

人员经费312.74万元，占基本支出的32.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、各项保险费用、住房公积金、退休费。

公用经费654.26万元，占基本支出的67.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为6.65万元；与上年相比净增加6.65万元。决算数大于预算数的主要原因是根据湘政外出字〔2025〕1087号，本单位安排1名职工于2025年10月27日至11月1日执行了临时因公出国任务。决算数大于上年数的主要原因是2024年度因公出国（境）费用支出是用自有资金支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为6.65万元；与上年相比净增加6.65万元。决算数大于预算数的主要原因是是根据湘政外出字〔2025〕1087号，本单位安排1名职工于2025年10月27日至11月1日执行了临时因公出国任务。决算数大于上年数的主要原因是2024年度因公出国（境）费用支出是用自有资金支付。2025年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,主要包括：

湖南省韶山管理局张希慧等6人赴新加坡、瑞士团支出6.65万元，主要用于对口交流。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比持平。韶山毛泽东广场管理处本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比持平。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2025年度本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.43万元：其中开展职工继续教育培训，人数14人，内容为2025年度事业单位工作人员培训；开展职工业务培训，人数1人，内容为2025年第三期事业单位人事管理政策与实操培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是毛泽东同志铜像广场保安人员用电动巡逻车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

 组织对2025年度单位整体支出开展绩效自评，涉及项目   个，共涉及资金1047.42万元。其中，一般公共预算项目6个1047.42万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0万元。

（二）绩效评价结果。

2025年度本单位整体支出全年预算1147.27万元，执行数1047.42万元，完成预算的91.29%，绩效自评得分97.54分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是基本支出用于人员经费和日常公用经费；二是项目支出用于广场的安全保卫、主席铜像的维护和保养、广场园林绿化及花卉摆放、广场的日常保洁、广场硬化设施的维护和管理费用的支出、网络高清监控设施的支出、其他费用等。

发现的主要问题及原因：一是预算编制与预算执行存在一定偏差；二是绩效管理意识还需加强。原因分析：一是预算编制时对年度内不可预见的因素考虑不够充分；二是对绩效管理相关政策和要求的培训学习不够深入。

（三）评价结果应用情况。

根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本单位2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用说明如下：

预算安排方面：将绩效评价结果作为2026年度预算安排的重要依据。对评价结果为“优”“良”的项目优先保障；对评价结果一般的项目督促改进；对低效无效资金一律削减或取消。结合2025年度预算执行情况和绩效评价发现的问题，科学合理测算2026年预算经费，确保预算编制有据可依。

支出结构调整方面：根据评价结果优化支出结构，优先保障广场安全保障、秩序维护、设施维护等重点支出。对评价中反映出的支出效益不高的项目进行压减或调整，将节约的资金统筹用于服务提质和管理增效等重点方向。

资金管理方面：针对评价中发现的预算执行偏差等问题，加强资金使用全过程监控。严格落实“花钱必问效、无效必问责”要求，提高财政资金使用效益。对结转资金按规定加强管理，确保资金使用规范高效。

制度建设方面：根据评价结果反馈的问题和建议，进一步完善内部财务管理制度和绩效管理制度。结合韶山毛泽东广场管理处在广场安全保障、秩序维护、服务提升等方面的核心职能，细化绩效指标体系，建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，推动绩效管理常态化、制度化。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分   附 件

1.韶山毛泽东广场管理处2025年整体支出绩效自评报告

附件：韶山毛泽东广场管理处2025年绩效自评报告.docx

2.韶山毛泽东广场管理处2025年决算表

附件：韶山毛泽东广场管理处2025决算表.xlsx