根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知(湘财绩[2021]1号)文件精神，广场处对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合自评，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　1.单位的主要职能：负责来韶瞻仰主席铜像的重宾和游客的接待服务工作、负责毛泽东同志铜像及广场设施设备、花草苗木的保护和管理工作。2.机构情况：韶山毛泽东广场管理处是经省委同意和省编办批准新设立的全额拨款事业单位，省编办以湘编办函【2008】64号文件对韶山毛泽东广场管理处的名称及编制给予了确认。下设办公室、游客服务部、保安保洁部、园林管理部四个职能部室。3.人员情况： 核定编制15名,现有正式在职职工13人，退休职工2人，聘用员工45人，外聘保安人员21人，外聘保洁人员16人,外聘绿化养护人员7人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一) 基本支出情况

　　为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求，根据财政厅的相关政策文件规定，我处制订了财务管理制度、固定资产管理办法、物资采购管理办法等等相关制度，加强部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处。基本支出主要用于发放人员工资、办公支出，2021年度共支出233.01万元：其中基本支出中工资福利支出175.07万元、商品和服务支出57.94万元。

　　(二)项目支出情况

　　2021年度项目经费15万元，为韶山毛泽东广场提质改造经费，新装180°鹰眼摄像机2台，保证全时段没有非法照相、喊客、拉客的情况，维护广场瞻仰秩序，树立”平安广场、和谐广场”良好形象。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2021年度无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2021年度无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2021年度无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围主要是：人员工资的支出、主席铜像的维护和保养、广场园林绿化及花卉摆放、广场的安全保卫、广场的日常保洁、广场硬化设施的维护和管理、水、电费用的支出、网络高清监控设施的支出、其他费用等。2021年我处实际完成支出248.01万元，其中人员经费支出175.07万元、日常公用经费支出72.94万元；全年没有发生“三公经费”支出，与上年持平。加大综治维稳资金投入，新安装180°鹰眼摄像机2台15万元，各种临时安保人员费用2.5万余元，全时段禁止非法照相、喊客、拉客，维护广场瞻仰秩序，树立”平安广场、和谐广场”良好形象。

　　完成韶河概念设计，持续抓好广场环卫净化工作；完成后广场14亩稻田水稻种植和冬季油菜花栽种工作，对广场绿化枯枝修剪及苗木防寒防冻和罗汉松、玉龙草进行定期养护，完成花坛花卉更换等工作，加强对园林绿化喷药杀虫、修枝整形。聚焦党史学习教育实效性要求，积极落实“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求。制定“我为群众办实事”实事清单，持续推进绿化升级，完成建党100周年主题花坛摆放和52个花坛建设，布置亮化灯光，进一步实现玉龙草管理升级，更换景观大道花卉；积极改造志愿者服务岗亭，打造志愿者服务品牌，搭建学史力行-社会服务公益闭环；完成广场6台自然冷风机安装，其中集会区4台冷风机设备安装，纪念区2台冷风机设备安装；改善硬件设施，维修游客服务部屋顶及韶河长廊，更换广场集会中心白色双面发光字，升级厕所管理，改造办公室设施设备，做好背景音乐提质；完成韶河段概念设计，营造优良旅游环境。

　　七、存在的问题及原因分析

　　预算编制是根据单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，但是在实际过程中，个别时候可能与预算执行存在偏差。

　　八、下一步改进措施

　　合理编制全年预算资金，尽量做到预决算数据一致。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　单位内部公开通报，我处2021年度部门整体支出绩效自评得分86分。

　　其他需要说明的情况

　　无。

　　韶山毛泽东广场管理处

　　2022年4月21日

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