2020年度　　韶山毛泽东广场管理处部门决算

　　目录

　　第一部分韶山毛泽东广场管理处概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分　　韶山毛泽东广场管理处单位概况

　　一、 部门职责

　　(一)单位的主要职能：负责来韶瞻仰主席铜像的重宾和游客的接待服务工作、负责环境卫生、旅游秩序的维护，负责毛泽东同志铜像及广场设施设备、花草苗木的保护和管理工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　机构情况：韶山毛泽东广场管理处是经省委同意和省编办批准新设立的全额拨款公益一类事业单位，省编办以湘编办函【2008】64号文件对韶山毛泽东广场管理处的名称及编制给予了确认。下设办公室、游客服务部、保安保洁部、园林工程管理部四个职能部室。

　　(二)决算单位构成。

　　韶山毛泽东广场管理处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：韶山毛泽东广场管理处本级。

　　第二部分　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1062.9万元，与上年相比，减少54.36万元，减少4%，主要是因为2019年底追加了人员经费11.3万元及上年结余了项目资金18.7万元。2020年度支出总计801.17万元，与上年相比，减少112.37万元，减少12%，主要是因为2020年收入减少及受疫情影响有些支出暂未结算。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1062.9万元，其中：财政拨款收入232.38万元，占22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30万元，占3%；经营收入800万元，占75%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.52万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计801.17万元，其中：基本支出262.90万元，占32%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出538.27万元，占68%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计232.38万元，与上年相比，减少32.84万元,减少12%，主要是因为今年没有追加财政资金及没有上年结余资金。2020年度财政拨款支出总计232.38万元，与上年相比，减少32.84万元,减少12%，主要是因为今年没有追加财政资金及没有上年结余资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出232.38万元，占本年支出合计的29%，与上年相比，财政拨款支出减少32.84万元，减少12%，主要是因为今年没有追加财政资金及没有上年结余资金。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出232.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出232.38万元，占100%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为216.24万元，支出决算数为232.38万元，完成年初预算的107.46%，其中：

　　1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。

　　年初预算为176.24万元，支出决算为192.38万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加人员经费16.14万元。

　　2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

　　年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算与年初预算数一致。

　　3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

　　年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算与年初预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出232.38万元，其中：人员经费172.23万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、各项保险费用；公用经费60.15万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

　　因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况

　　2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议；开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是…；单位价值50万元以上通用设备1台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围主要是：人员工资的支出、主席铜像的维护和保养、广场园林绿化及花卉摆放、广场的安全保卫、广场的日常保洁、广场硬化设施的维护和管理、水、电费用的支出、网络高清监控设施的支出、其他费用等。2020年我处实际完成支出232.38万元，其中人员经费支出172.23万元、日常公用经费支出60.15万元；全年没有发生“三公经费”支出，比上年持平。扎实推进无人机反制服务项目，依法依规依程序对无人机反制服务采购项目进行实地考察和调研；完成保安保洁服务采购招标并签订合同，完成监控室强弱电线路改造与验收。持续抓好广场环卫净化工作，完成广场绿化枯枝修剪及苗木防寒防冻和罗汉松、玉龙草的定期养护、花坛花卉更换等工作，加强对园林绿化喷药杀虫、修建整形。全年共召开消防安全、平安建设、扫黑除恶专题会议各2次，反恐防暴专题会议4次，圆满完成春节、清明、五一、端午节假日、湘潭首届红色博览会、9•9毛主席逝世44周年、中秋国庆双节等节假日时点的安保工作，为平安有序推进综治维稳工作奠定基础。面对新冠疫情肆虐及全国经济下行的巨大压力，全处员工迎难而上，开拓创新，开源节流，突出特色抓品牌，在花篮品质上下功夫，提升献花礼仪档次，提升核心竞争力。通过向主席铜像敬献花篮教育观摩活动，以爱国教育基地为依托，合理地开发红色旅游资源，扩大了社会影响，配合完成周一献花展演40余次，持续扩大花篮仪式宣传影响，有效改善经济效益与社会效益。

　　第四部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠收入、利息收入等。

　　5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第五部分　　附件

　　1. 2020年部门决算公开表格

　　2. 韶山毛泽东广场管理处2020年度部门绩效自评表格及报告